История одного лагеря (Вятлаг) - [49]

--"-- доп.пайка(за счет фонда нач.лагеря) – 2.27

Износ и текущий ремонт вещдовольствия, белья и больничных принадлежностей 2.939 3.612

Внутренний транспорт по переброске мат.ценностей и осн.средств 423 631

Спецрасходы (по ВОХР, медобслуживанию и КВО/культ.-восп.работе) 67 70

Недостачи, промоты и хищения мат.ценностей по вине з/к з/к

– - Прочие расходы 1.284 1.534

В С Е Г О 27.278 28.654

В т.ч. невозмещаемые расходы по этапированию – 86 СТОИМОСТЬ 1 СПИСОЧНОГО Ч/ДНЯ (в рублях) 5,56 5,84

Из общей суммы расходов отнесено на статьи:

Всего (тыс.руб.) На 1 спис.ч/д(руб.)

По плану Фактич. По плану Фактич.

Содержание актированных (неработающих) инвалидов 4.782 4.473 4,45 4,16

Содержание этапируемых в др.лагеря за время подготовки к этапу – - – -

Контингент в пересыльных тюрьмах – - – - Межобластные больницы – - – -

Содержание неработающих в оздоровит.-профилактических пунктах 300 300 5,56 5,56

Отдых и карантин поступивших в составе этапов – - – -

И Т О Г О отнесено 5.082 4.773 4,5 4,23

Списано на т/использование з/к 22.196 23.881 – -

СТОИМОСТЬ 1 ОТРАБОТАННОГО Ч/ДНЯ – - 10,47 9,91

Денежное поощрение – - 1,28 1,62

Общий перерасход лагерной сметы за 1944 год составил 1.376.000 руб., в т.ч.:

– ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: на 189.000 руб. перерасход произошел потому, что за истекший год для снабжения лагеря были получены дорогостоящие продукты, консервы мясные импортные, яичный порошок, сухие овощи и т.д.

Указываемые продукты выдавались по существующим эквивалентам взамен заложенных в смете продуктов, благодаря чему стоимость фактически выданных лагерю продуктов обошлась на 1.010.000 руб. дороже сметных цен.

Таким образом, лагерь недорасходовал по статье "Продовольствие" 821.000 руб., или 16,5 коп. на списочный ч/день.

– ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕЩДОВОЛЬСТВИЕМ: перерасход в сумме 732.000 руб. произошел благодаря тому, что на протяжении 1944 года лагерь вещдовольствием в своей основной массе снабжался за счет воинского утиля, который требовал значительных затрат на свое восстановление, а, кроме того, в носке совершенно не практичен, очень часто должен ремонтироваться, что и привело к перерасходу.

– Перерасход по КОМБЫТОБСЛУЖИВАНИЮ в сумме 388.000 руб. объясняется повышенными расходами в связи с приказом НКВД N 640 и повышенным расходованием топлива в связи с тем, что из-за отсутствия оконного стекла в жилых помещениях лагеря в своей основе окна одинарные.

– Незначительная экономия по АДМУПРАВЛЕНЧЕСКИМ РАСХОДАМ объясняется недокомплектом вольнонаемного персонала и заменой его составом заключенных.

Б. А д м и н и с т р а т и в н о – у п р а в л е н ч е с к и е р а с х о д ы

(в тыс.рублей)

Наименование статей П л а н Фактически

Основная и дополнительная зарплата 1.992 1.998

Стоимость трудоиспользования заключенных 45 61

Начисления на зарплату 50 45

Подъемные при перемещении 25 29

Командировочные 120 131

Конторские,почтово-телегр.расходы и связь 141 147

Содержание транспорта 35 55

 --"-- зданий 120 138

Пожарная охрана 44 44

Спецрасходы и пр. 60 45

И Т О Г О 2.632 2.693

Численность персонала 237 231

Фактический расход фонда заработной платы в сумме 2.059.000 руб. против сметы в 2.037.000 руб. имеет перерасход 22.000 руб. вследствие выплаты сотрудникам Управления лагеря непредусмотренной сметой премии в сумме 47.000 руб. за выполнение плана по АФБ (авиафанерным балансам – В.Б.) и авиасосне, на основании Постановления ГКО, с учетом же этого фактора фонд зарплаты за 1944 год дает экономию – 25.000 руб.

Имеющийся перерасход по статье расходов по командировкам в 11.000 руб. получился вследствие необходимости несколько повышенных разъездов работников лагеря в связи с перевыполнением производственных планов лагерем в 1944 году.

Этим же обстоятельством объясняется перерасход по смете содержания легкового транспорта Управления в сумме 20.000 руб.

Имеющийся перерасход в 18.000 руб. по содержанию зданий был вызван необходимостью повышенного ремонта и оборудования всех зданий Управления лагеря, а также значительного улучшения их коммунального содержания (отопление, освещение, уборка, очистка и т.д.).

В. Ц е х о в ы е р а с х о д ы

(в тыс.рублей)

Наименование статей Смета Факти- Пере- Эконо чески расход мия

Зарплата с начислениями 1.976 1.827 – 149

Трудоиспользование заключенных 1.206 1.187 – 19

Командировки 25 62 37 –

Подъемные 10 10 – -

Конторские и почтово-телеграф.расходы 35 28 – 7

Связь 75 85 10 –

Содержание осн.средств 200 161 – 39

Текущий ремонт 215 124 – 91

Амортизация осн.средств 118 140 22 –

Износ малоценн.инвентаря 140 164 24 –

Легковой транспорт 50 58 8 –

Пожарная охрана 520 563 43 –

Охрана труда 40 33 – 7

Транспортные расходы 137 135 – 2

Вербовка рабсилы и освободившихся з/к 830 709 – 121

Продовольствие и обмундирование ВОХР 144 45 – 95

Прочие расходы 69 165 96

 – Непроизвод.расходы – 154 154 -

И Т О Г О 5.790 5.650 394 534

По цеховым расходам достигнута экономия в сумме 140.000 руб.

Перерасход по статье командировок в сумме 37.000 руб. объясняется необходимостью командирования в соответствии с указаниями по Наркомату мобилизованных немцев за посылками для этого контингента, что сметой предусмотрено не было.