История одного лагеря (Вятлаг) - [48]

От изменения себестоимости отработанного ч/дня перерасход составил 507.000 руб., в том числе: а) по ВОЛЬНОНАЕМНОМУ СОСТАВУ, МОБИЛИЗОВАННЫМ НЕМЦАМ И СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦАМ: перерасход на 1 ч/день – 4 руб.25 коп. (по плану – 11 руб.20 коп., фактическая средняя зарплата – 15 руб.45 коп.), а на фактическое количество отработанных дней (189.000) перерасход составил 803.000 руб.; б) по контингенту ВОЕННОПЛЕННЫХ экономия составила 3 руб.43 коп. на ч/день (плановая стоимость [ч/дня – В.Б.] вольнонаемного рабочего – 11 руб.20 коп., фактический средний заработок военнопленного – 7 руб.77 коп.), а на фактическое количество отработанных ч/дней (135.000) экономия выразилась в сумме 462.000 руб.; в) по рабсиле ЗАКЛЮЧЕННЫХ удорожание стоимости отработанного ч/дня составило 0 руб.34 коп. (по плану – 12 руб.44 коп., фактическая стоимость – 12 руб.78 коп.), а на все количество отработанных ч/дней (487.000) перерасход – 168.000 руб.

ОБЩИЙ ПЕРЕРАСХОД ПО РАБОЧЕЙ СИЛЕ составил 168.000 рублей.

Снижение стоимости одного отработанного ч/дня по рабсиле лагеря военнопленных – на 3 руб.43 коп. против плановой средней зарплаты вольнонаемных контингентов лагеря – объясняется весьма низкой производительностью труда этой рабочей силы по причине неуплотненного рабочего дня, а также неприспособленностью этого контингента к лесозаготовительным работам и климатическим условиям Кировской области, особенно в осенне-зимний период.

Кроме того, Вятлаг оказывать влияние на работу этого контингента в сторону повышения производительности труда не имел возможности по причине специфических особенностей охранения его на производстве работ.

Удорожание стоимости отработанного ч/дня заключенных объясняется перерасходом по смете содержания, а также и наличием перерасхода по премиальному фонду, а именно: стоимость списочного ч/дня по плану – 5 руб.56 коп., фактический расход выразился в 5 руб.84 коп.; премиальный фонд по плану на ч/день – 1 руб.62 коп., фактический расход денежного поощрения выразился в 2 руб.30 коп.

Перерасход по денежному поощрению на 1 ч/день объясняется перевыполнением плановых норм контингентом заключенных на 6,0 процента.

Удорожание стоимости списочного ч/дня, а также денежного поощрения перекрыто в значительной части достигнутым улучшением трудоиспользования: вместо планового процента по группе "А" (вывод на оплачиваемые работы) 68,0 фактический процент использования составил 71,8.

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ ПО ВСЕМ ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ за 1944 год составила:

Лесоэксплуатация +3.901.000 руб.;

Лесопиление + 900.000 руб.;

Шпалопиление – 31.000 руб.;

Спецтара + 620.000 руб.;

Спецсортименты + 310.000 руб.;

И Т О Г О +5.600.000 руб.

Снижение себестоимости продукции против плана выразилось в 11,5 процента и против себестоимости 1943 года – 11,0 процента.

В состав себестоимости продукции включены непроизводительные расходы и потери, в том числе:

– от недостач и пересортицы продукции – 414.000 руб.;

– от уплаты штрафов, пени и неустоек – 809.000 руб.

В то же время получено в счет погашения штрафов и неустоек 1.334.000 руб., то есть получено штрафов больше, чем уплачено, на 525.000 руб.

Таким образом, коммерческие расходы по непроизводительным расходам и доходам дали превышение доходов на сумму 111.000 рублей, что уменьшило коммерческую себестоимость товарной продукции.

К о м м е р ч е с к а я с е б е с т о и м о с т ь т о в а р н о й п р о д у к ц и и

Количество З а т р а т ы товарной Фактически По плану(пересчит.) продукции

Всего На 1 ф/м

Всего На 1 ф/м

(тыс.ф/м) (т.руб.) (руб.) (т.руб.) (руб.)

ЗАГОТОВКА 935 6.835 7,31 7.443 7,96

ТРЕЛЕВКА конная 169 1.372 8,12 1.753 10,37

 --"-- ручная 115 304 2,64 407 3,54

ИТОГО по трелевке 284 1.676 5,9 2.160 7,65

ВЫВОЗКА по УЖД 136 1.137 8,36 1.244 9,15

 --"-- тракторами 1 24 24 35 34,6

 --"-- а/машинами 5 367 73,4 173 34,6

 --"--м/транспортом

(всего) 142 1.528 10,76 1.452 10,22

 --"--конная по р/д 525 5.833 11,11 5.744 10,94 --"--

-"- по о/д 202 3.274 16,21 3.115 15,42

 --"--к/транспортом

(всего) 727 9.107 12,52 8.859 12,18

 --"-- ручная

(на тачках) 66 183 2,77 183 2,77

ИТОГО по вывозке 935 10.818 11,53 10.494 11,22

РАЗДЕЛКА деловой 340 2.939 8,64 3.329 9,79

ВСЕГО по разделке 935 22.268 23,8 23.426 25,05

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

Погрузка 725 2.959 4,8 3.408 4,7

Перевозка 725 5.369 7,45 5.989 8,26

Прочие комм.расходы – 1.845 1,97 1.925 2,06

ИТОГО по комм. расходам 935 10.173 10,28 11.322 12,11

ПОЛНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ 935 32.441 34,69 34.748 37,16

СОКРАЩЕНИЕ К ПЛАНУ:

– по общей сумме затрат – 2.307.000 руб.;

– по затратам на 1 ф/м – 2 руб.47 коп.

СМЕТНО-БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ

А. Р а с х о д ы п о с о д е р ж а н и ю к о н т и н г е н т а з а к л ю ч е н н ы х

(в тыс.рублей)

По Фактически плановым нормам

Зарплата основного и дополнительного вольнонаемного состава 5.674 5.54

Денежное поощрение, используемое по группе "Б" (хозобслуга) 225 370

Содержание зданий, лагоборудования, инвентаря, инструментов и др.предметов 2.826 3.039

Разъезды и содержание легкового транспорта 161 199

Канцелярские, почтово-телеграфные расходы и спецсвязь 189 173

Продовольственные продукты 13.49 13.496 в т.ч. а) стоимость премблюда – 704 б)