Как подготовить успешный бизнес-план - [20]

Затраты на производство одной упаковки кетчупа составляют, в среднем за пятилетний период, 0,41 US $, при средней отпускной цене (без учета НДС) 0,54 US $, то есть чистая прибыль, получаемая от реализации каждой единицы произведенного товара, достигает 0,13 US $ или 31% производственных затрат.

Получение указанной прибыли обеспечивается за счет различных факторов, охватывающих как процесс механизированной уборки урожая томатов, совершенствование технологии и организации производства кетчупа, так и маркетинговые мероприятия в сфере распределения готового продукта (см. рис. 1).

Рис.1 Соотношение факторов, обеспечивающих получение прибыли при производстве кетчупа

3. ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ

Важнейшие цели АО "Кетчуп" на ближайшие 3-5 лет и стратегия их достижения представлены ниже:

Цель

Стратегия

Получение ежегодной валовой прибыли в размере 20% произведенных затрат

Совершенствование технологии уборки урожая томатов на основе применения уборочных комбайнов СКТ-2А, модернизация технологической линии по производству кетчупа, применение дешевой пластмассовой упаковки, маркетинговые мероприятия.

Обеспечить "захват" доли рынка в размере не менее 43% в течение 5 лет

Высокое качество товара, наличие четырех его разновидностей, доступность цены, красочность и оригинальность упаковки, расходы на маркетинговые мероприятия на уровне 13-15 % общей величины производственных затрат.

Систематическое повышение

качества продукции

Применение для производства кетчупа районированных сортов томатов, отбор плодов с помощью фотоэлектронного сортировщика УСТ-20.

Внедрение системы контроля качества производства кетчупа на всех стадиях технологического процесса переработки томатов, расфасовки готового продукта и его хранения на складе предприятия.

4. РЫНОК

Объем потребления томатных приправ населением нашей страны ежегодно возрастает: за последние 25 лет его рост составил 15 раз, что связано с особенностями национальной украинской кухни, широким применением томатных добавок при приготовлении мясных, овощных и мучных блюд. Ожидаемое в результате проведения радикальных экономических реформ повышение жизненного уровня населения Украины, несомненно, приведет к дальнейшему росту потребления вкусовых добавок, в том числе, томатных. Об этом свидетельствует опыт экономически благополучных стран. Например, в США за последние 25 лет объемы потребления томатных приправ возросли в 25 раз. Таким образом, можно с уверенностью говорить о наличии растущего рынка в Украине.

Выполненный нами анализ рынка показал, что годовая рыночная потребность в кетчупе составляет 6 250 тонн или 12 500 тыс. упаковок вместимостью 0,5 л. На отечественных предприятиях кетчуп не производится. Частично потребность в этом продукте покрывается за счет его импорта из стран восточной и западной Европы, а также использованием отечественных заменителей типа "Кубанский соус", "Краснодарский соус" и другие. Объемы поставок по импорту и отечественного производства в стоимостном измерении оценены нами в 57% рыночной потребности. Таким образом, мы можем говорить о существующей нише рынка в 43%, которую мы собираемся заполнить предлагаемым к производству продуктом.

Реально оценивая наши возможности, мы планируем довести к 5 году работы АО "Кетчуп" выпуск продукта в объеме 14 467 тыс. упаковок (0,5 литра каждая) или 5 723 тыс., что позволит несколько потеснить наших конкурентов-импортеров, обеспечив высокое качество продукта и доступность цены украинского кетчупа, а также начать экспортировать продукт в страны ближнего зарубежья.

Структура наполнения существующего рынка кетчупа и томатных приправ в натуральном и стоимостном выражении представлены на рис. 2, 3.

Импорт из стран:

западной Европы - 7,9%

восточной Европы - 16,6%

Производство отечественных заменителей - 20,8%

Неудовлетворенная потребность - 54,7%

Рис. 2. Структура наполнения рынка кетчупа в Украине (в натуральном измерении, тонн)

Импорт из стран:

западной Европы - 8,5%

восточной Европы - 17,9%

Производство отечественных заменителей - 30,8%

Неудовлетворенная потребность - 43,6%

Рис. 3. Структура рынка кетчупа в Украине (в стоимостном измерении)

Появление отечественных конкурентов - производителей кетчупа не ожидается ранее, чем через 2 года после начала выпуска нашего продукта, что обусловлено отсутствием необходимых мощностей на отечественных предприятиях и длительностью срока организации нового производства.

Основными каналами распределения выпускаемого кетчупа будут:

Предприятие

изготовитель

(

Оптовая

торговля

(

Розничная

торговля

(

Потребитель

Предприятие

изготовитель

(

Потребитель (фирменные магазины АО "Кетчуп")

Предприятие

изготовитель

(

Мелкооптовая торговля

(

Предприятия общественного питания

Предприятие

изготовитель

(

Экспорт в страны ближнего зарубежья

(

Оптовая

торговля

(

Потребитель

Впервые три года работы АО "Кетчуп" по первому каналу распределения будет реализовано 70% произведенного продукта, по второму - 10%; по третьему - 20%. С четвертого года деятельности АО "Кетчуп" планируются экспортные поставки продукта в страны ближнего зарубежья (около 15% общего объема производства), а также увеличение объемов продаж кетчупа через сеть фирменных магазинов до 20% (соответственно уменьшатся объемы распределения кетчупа по первому каналу с 70% до 45%).